Standart Formlar
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Doküman Formatı
- Etik Değerler Bilgi Kaynakları (EK-1)
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ve Etik Davranış İlkeleri (EK-2)
- Etik Değerler Eğitimi Formu/Personel Eğitim Katılım Formu (EK-3)
- Birim Görev Tanımları (Ek-4)
- Personel Görev Tanımları (Ek-5)
- Personel Görev Dağılım Listesi (EK-6)
- Hassas Görev Tespit Formu (EK-7)
- Hassas Görevler Listesi (EK-8)
- Hizmet Standartları Tablosu (EK-9)
- Hizmet Envanteri Tablosu (EK-10)
- Personel Eğitim İhtiyaç Analiz Formu (EK-11)
- İdari Personel Performans Değerlendirme Formu (Ek-12)
- İmza Yetkisi Devri Formu (EK-13)
- Yetki Devri Formu (EK-14)
- Görev Devir Teslim Formu (EK-15)
- Birim Risk Çalışma Grubu (EK-16)
- Stratejik Plan Performans İzleme ve Değerlendirme Formları (EK-17)
- Risk Tespit ve Oylama Formu (EK-18)
- Tespit Edilen Riskler (EK-19)
- Riskleri Arttıran Faktörler (EK-20)
- Risk Kayıt Formu (EK-21)
- Risk Haritası ve Puan Tablosu (EK-22)
- Risk Envanteri Tablosu (EK-23)
- Konsolide Risk Raporu (EK-24)
- Risk Eylem Planı Tablosu (EK-25)
- Risk Eylem Planı Çalışma Grubu (EK-26)
- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri (EK-27)
- Görevler Ayrılığı (EK-28)
- Satın Alma Komisyonları (EK-29)
- Muayene ve Kabul Komisyonları (EK-30)
- Hiyerarşik Kontroller Listesi (EK-31)
- Görev Devri Rapor Formu (EK-32)
- Görev Devir Teslim Formu (EK-33)
- Vekaleten İş Takip Formu (EK-34)
- İkiz Görevlendirme Listesi Formu (EK-35)
- Vekil Personel Listesi (EK-36)
- Kullanılan Bilgi Sistemleri Envanteri (EK-37)
- Erişim-Yetki Taahhütnamesi (EK-38)
- Görüş, Öneri ve Şikâyet Formu (EK-39)
- Tutanak (EK-40)
- İç Kontrol Değerlendirme Formu (EK-41)
Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025, Pazartesi